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關于2018年全縣財政決算和2019年上半年預算執行情況的報告

作者:   發布日期:2019年09月05日  點擊率:

關于2018年全縣財政決算和2019年上半年

預算執行情況的報告

——2019829日在縣第十六屆人大常委會第二十一次會議上

縣財政局局長  

 

主任、各位副主任、各位委員:

受縣政府委托,我向本次常委會提出2018年全縣決算報告和全縣決算草案,請予審查。同時,簡要匯報2019年上半年全縣預算執行情況,請予審議

一、2018年全縣決算情況

2018年全縣財政收支決算數,與2019年初向縣十六屆人大次會議報告的執行數基本一致。

(一)一般公共預算收支決算情況

2018年全縣財政總收入完成279510萬元比增長9.1%。全縣一般公共預算收入完成188110萬元主要收入項目為:增值稅51158萬元,企業所得稅8886萬元,個人所得稅3912萬元,資源稅1154萬元,城市維護建設稅9912萬元,房產稅3045萬元,印花稅1078萬元,城鎮土地使用稅4559萬元,土地增值稅9443萬元,車船稅895萬元,耕地占用稅5101萬元,契稅13280萬元環境保護稅32萬元,專項收入9737萬元,行政事業性收費收入2235萬元,罰沒收入6863萬元,國有資源(資產)有償使用收入53559萬元,其他收入3261萬元。

2018年全縣一般公共預算支出完成435092萬元,2017年決算數增長0.1%。主要支出項目為:一般公共服務支出32334萬元,國防支出485萬元,公共安全支出13092萬元,教育支出78131萬元,科學技術支出10102萬元,文化體育與傳媒支出4655萬元,社會保障和就業支出57595萬元,醫療衛生與計劃生育支出46435萬元,節能環保支出8420萬元,城鄉社區支出92632萬元,農林水支出62698萬元,交通運輸支出3620萬元,資源勘探信息等支出2843萬元,商業服務業等支出2719萬元,金融支出131萬元,國土海洋氣象等支出3206萬元,住房保障支出7607萬元,糧油物質儲備支出446萬元,其他支出3704萬元債券付息支出4218萬元,債券發行費用支出19萬元。

2018年,全縣一般公共預算收入188110萬元,加上上級補助收入210807萬元、債券轉貸收-5254萬元、上年結余收入14149萬元、調入資金55732萬元,收入總量為463544萬元。全縣一般公共預算支出435092萬元,加上上解支出5657元、一般債券還本支出4667萬元,支出總量445416萬元。收支扎抵,年終結轉結余18128萬元。

根據《預算法》規定,其他有關事項報告如下:

1.上級財政補助收入情況。2018年,上級財政對我縣轉移支付資金210807萬元,其中:返還性收入23217萬元,占轉移支付總額的11%;專項轉移支付收入67597萬元,占轉移支付總額的32.1%;一般性轉移支付收入119993萬元,占轉移支付總額的56.9%

2.預備費安排使用情況。2018年,全縣預備費預算安排12000萬元,實際支出12000萬元,按照《預算法》的規定用于突發事件處置及其他難以預見的開支,已列入相關支出科目決算數。

3.超(短)收收入和預算穩定調節基金情況。2018年,全縣一般公共預算收入較年初預算短收3390萬元,缺口通過調入基金結余資金彌補動用預算穩定調節基金2018年末,全縣預算穩定調節基金余額2281萬元。

4.結轉結余資金使用情況。2018年,全縣一般公共預算使用2017年結轉結余資金13782萬元。

5.預算周轉金收支情況。2018年,全縣預算周轉金年初余額為3241萬元,當年沒有發生變化,年末余額仍為3241萬元。

6三公經費使用管理情況。2018年,全縣因公出國經費、公務用車購置及運行費、公務接待費合稱三公經費)共計2057萬元,比上年壓減18%。主要是各單位貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約有關要求,減少了相關支出。其中:因公出國經費當年4萬元;公務用車購置及運行費606萬元其中,公務用車購置費79萬元,公務用車運行維護527萬元;公務接待費1447萬元。

(二)政府性基金預算收支決算情況

2018年,全縣政府性基金收入97880萬元,加上上年結余收入12166萬元、上級補助收入2895萬元、債務轉貸收入21866萬元,全年政府性基金收入總量為134807萬元。全縣政府性基金支出26853萬元,上解支出1771萬元,調出資金55732萬元,全年政府性基金支出總量為84356萬元。收支扎抵,全縣政府性基金結轉下年支出50451萬元。

(三)社會保險基金預算收支決算情況

2018年全縣各項社會保險基金收入138988萬元,增長31.6%。全縣各項社會保險基金支出129523萬元,增長41.7%。全縣各項社會保險基金收支當年結余9465萬元,2018年末滾存結余120204萬元。

全縣一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算收支決算數,詳見全縣決算草案。

(四)地方政府性債務情況

2018年,我縣債券轉貸收入16612萬元,其中新增債券34677萬元(一般債券12811萬元,專項債券21866萬元),置換債券4667萬元,債務提前還本支出22732萬元(收入減項)。新增債券34677萬元嚴格按照縣十六屆人大常委會第十六次會議批準調整預算確定的項目落實安排(吉州窯國家5A級景區建設項目12811萬元20172018年棚戶區(城中村)改造項目21866萬元)。置換一般債券4667萬元按規定用于置換2018年到期債務和未到期的高利息債務。2018年我縣地方政府性債務余額為197907萬元,控制在省核定我縣2018年地方政府性債務限額228945萬元以內

2018全縣財政工作在縣委、縣政府的正確領導和上級財政部門的精心指導下,認真貫徹落實縣十六屆人大次會議批準預算的決議堅持高質量發展理念,圍繞三先”目標,全力穩增長提質量、調結構惠民生、深改革增績效、謀發展控風險,推動縣域經濟平穩較快發展,為加快全縣高質量跨越式發展提供堅實的財力保障。

——狠抓收入征管,財稅收入健康發展取得新進展面對經濟下行壓力以及減稅降費等政策性因素,財稅部門把組織收入作為首要任務來抓,認真分析掌握各項減收增支因素和變化情況,合理分解年初既定的收入目標任務,時刻了解財政收入完成情況,加強協調溝通,確保財政收入足額均衡入庫。2018年,全縣財政總收入完成279510萬元,同比增長9.1%,其中稅收收入完成203855萬元,稅占比為72.9%收入總量繼續在全市保持領跑位置。

——調優支出結構,重點保障民生支出獲得新成就2018年,縣財政積極調整優化支出結構,嚴格控制一般性支出,加強“三公”經費管理,加大對重點領域和關鍵環節的投入力度。全年累計完成一般公共預算支出435092元,與去年基本持平。其中,投入公共服務、公共安全、教育、社保、衛生等與民生密切相關的支出達35億元,占全縣總支出的80.46%,有力保障和改善民生

——強化資金監管,推動財政管理水平達到新效果。完善各類資金管理辦法和監督檢查機制,建成財政“大監督”格局。一是全面完善各類內控制度,內生性風險得到控制。科學編制部門預算,嚴格審查編制依據,審慎增加預算外資金;出臺《吉安縣預算執行風險內部控制辦法》、《吉安縣財政局公共關系風險管理辦法及操作規程》等多項內控制度,有效降低全縣財政運行風險。二是謹慎開展財政項目評審及國有資產處置,外生性風險得到化解。規范評審業務操作流程,完善財務決算方案,合理開展政府采購,嚴格開展國有資產處置,全面實現節約財政資金、國有資產增值保值。2018年全縣完成工程預算評審319項,送審金額16.54億元,審減金額3.84億元,審減率23.2%;辦理基建財務決算批復1412件,共核減工程資金4849萬元,核減率10.7%;全縣政府集中采購項目175個,共節約采購資金3276萬元,資金節約率為11.2%;對2輛公務用車、縣中12家門面及林場林木進行公開拍賣,有效處置資產40余萬元,確保了國有資產保值、增值。三是加強日常監督檢查,嚴肅財經紀律秩序。保障扶貧資金安全,查處違規資金68.69萬元,大力提高了扶貧領域財政資金的使用效益。對19個部門及其下屬單位開展會計信息質量和財務檢查,共收繳違規資金39.64萬元。

總體來看,2018年預算執行情況較好,同時我們也清醒地認識到財政運行中還存在一些不容忽視的情況,主要表現在:一是經濟下行和更大規模減稅降費政策疊加,縣域經濟發展速度趨緩,財政增收壓力較大;二是融資環境趨緊及支出需求剛性增長財政收支平衡難度加大;三是一些使用財政資金的部門和單位績效觀念和主體責任仍需加強,資金使用績效有待提高等等。對此,我們將以問題為導向,加強管理、深化改革、扎實整改。

二、2019年上半年全縣預算執行情況

今年以來,全縣財政工作按照新發展理念和高質量發展的要求,積極貫徹縣委、縣政府的決策部署,認真落實縣十六屆人大次會議批準預算的決議,進一步深化改革,強化管理,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,全縣財政預算執行情況總體好。

(一)收入增幅穩中求進。上半年,全縣財政總收入157112萬元,達到市政府下達目標數(30.05億元)的序時進度,增幅2.2%,增幅列全市第12位,較去年同期前進一位。

(二)收入結構逐步優化。上半年,全縣完成稅收收入95567萬元,同比增長3.2%,高于我縣總收入增幅1個百分點,稅收增幅在全市縣市區中排第9位,稅收增長較為平穩。

(三)重點企業發展向好16月全縣納入重點稅源企業統計表的企業合計實現稅收75037萬元,增長19.7%其中:學海礦業有限公司增收1808萬元、增長163.4%;協訊電子增收3794萬元、增長129.9%;博碩科技增收1576萬元、增長31.3%;江蘇立訊機器人增收921.4萬元、增長324%;立訊射頻增收7867萬元、增長2624.1%

上半年財政運行總體平穩,但面臨一些困難和問題。一是稅收收入增長乏力。因減稅降費、基數過大等原因,1-6月,全縣稅收收入完成95567萬元,僅增長3.2%。稅收收入總量在全市排第4位,稅收增幅低于全市平均增幅(6.9%3.7個百分點,稅收收入后勁不足。二是收入質量仍然落后。16月份,全縣稅收收入占比為60.8%,列全市第13位,落后全市平均稅占比13.9個百分點。三是收支平衡壓力加大“三保”等重點支出剛性增長,鞏固脫貧攻堅成果,推進殯葬改革等,需要投入大量的財政資金。之國家規范融資平臺管理和地方政府融資行為,給我縣在建項目資金籌集、預算執行及資金調度等帶來一定影響,財政收支平衡難度加大。

下半年,財政部門將按照縣委、縣政府的要求,著眼全局看局部、從未來看當下、從發展看問題,全面對標對表上級部署要求,堅定高質量發展的信心和決心。

加大第三產業扶持力度在實體經濟減稅降費的政策背景下,唯有通過鼓勵貿易類、現代服務業的發展,來補齊稅收增收短板。為此,我們將明確征管職責,全面解放思想,加大引進、幫扶、服務力度,確保一批真實、穩定、健康的三產企業落地,實現三產企業稅收較快增長,有效補足稅源,提升收入質量。

二)督促重點項目推進力度。下一步,我們將在縣委、縣政府的堅強領導下,督促各類項目推進的同時,促進固定資產投資效益顯現。

三)有效傳導收入征管壓力進一步細化考評方案,落實考核壓力,增強工作責任,堅持目標任務與經費掛鉤,對目標完成好、達到序時進度的鄉鎮、征收機關和園區在經費安排上予以鼓勵和支持,嚴格兌現獎懲,促進全縣上下齊抓共管。

四)加快推出商住用地出讓一是有效緩解財政資金壓力,做大支出盤子,緩解收支矛盾。二是增加房地產開發行業稅收,扭轉我縣房地產企業稅收下滑勢頭。

主任、各位副主任、各位委員,2019是新中國成立70周年,做好今年財政工作任務艱巨、責任重大。我們在縣委、縣政府的領導下,在縣人大的監督指導下,深入貫徹新發展理念和高質量發展的要求認真落實本次會議審議意見,強化責任擔當,積極主動作為,助推全縣經濟運行質量持續穩步提升,努力為我縣各項事業的發展提供可靠有效的財力保障。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度吉安縣一般公共預算收支決算總表(草案)

單位:萬元

預算科目

決算數

預算科目

決算數

一、稅收收入

112,455

一、一般公共服務支出

32,334

  增值稅

50,765

二、外交支出

 

營業稅

393

三、國防支出

485

  企業所得稅

8,886

四、公共安全支出

13,092

  企業所得稅退稅

 

五、教育支出

78,131

  個人所得稅

3,912

六、科學技術支出

10,102

  資源稅

1,154

七、文化體育與傳媒支出

4,655

  城市維護建設稅

9,912

八、社會保障和就業支出

57,595

  房產稅

3,045

九、醫療衛生與計劃生育支出

46,435

  印花稅

1,078

十、節能環保支出

8,420

  城鎮土地使用稅

4,559

十一、城鄉社區支出

92,632

  土地增值稅

9,443

十二、農林水支出

62,698

  車船稅

895

十三、交通運輸支出

3,620

  耕地占用稅

5,101

十四、資源勘探信息等支出

2,843

  契稅

13,280

十五、商業服務業等支出

2,719

  煙葉稅

 

十六、金融支出

131

  環境保護稅

32

 

 

  其他稅收收入

 

十七、援助其他地區支出

 

二、非稅收入

75,655

十八、國土海洋氣象等支出

3,206

  專項收入

9,737

十九、住房保障支出

7,607

  行政事業性收費收入

2,235

二十、糧油物資儲備支出

446

  罰沒收入

6,863

二十一、預備費

 

  國有資本經營收入

 

二十二、其他支出

3,704

  國有資源(資產)有償使用收入

53,559

二十三、債務付息支出

4,218

  其他收入

3,261

二十四、債務發行費用支出

19

本 年 收 入 合 計

188,110

本 年 支 出 合 計

435,092

2018年度吉安縣一般公共預算收支平衡表(草案)

單位:萬元

預算科目

決算數

預算科目

決算數

本 年 收 入 合 計

188,110

本 年 支 出 合 計

435,092

上級補助收入

210,807

上解上級支出

5,657

  返還性收入

23,217

  一般性轉移支付

621

    所得稅基數返還收入

330

  專項轉移支付

5,036

    成品油稅費改革稅收返還收入

418

 

 

    增值稅稅收返還收入

3,337

 

 

    消費稅稅收返還收入

216

 

 

    增值稅“五五分享”稅收返還收入

13,575

 

 

    其他返還性收入

5,341

 

 

  一般性轉移支付收入

119,993

調出資金

 

    體制補助收入

 

債務還本支出

4,667

    均衡性轉移支付收入

22,252

增設預算周轉金

 

    縣級基本財力保障機制獎補資金收入

6,113

國債轉貸撥付數及年終結余

 

    結算補助收入

5,968

安排預算穩定調節基金

 

    資源枯竭型城市轉移支付補助收入

 

援助其他地區支出

 

    企業事業單位劃轉補助收入

 

計劃單列市上解省支出

 

    成品油稅費改革轉移支付補助收入

280

待償債置換一般債券結余

 

    基層公檢法司轉移支付收入

1,960

年終結余                         

18,128

    城鄉義務教育轉移支付收入

13,392

減:結轉下年的支出

18,128

    基本養老金轉移支付收入

10,540

凈結余

 

    城鄉居民醫療保險轉移支付收入

21,185

 

 

    農村綜合改革轉移支付收入

695

 

 

    產糧(油)大縣獎勵資金收入

3,235

 

 

    重點生態功能區轉移支付收入

1,824

 

 

    固定數額補助收入

16,079

 

 

    革命老區轉移支付收入

2,636

 

 

    民族地區轉移支付收入

 

 

 

    邊疆地區轉移支付收入

 

 

 

    貧困地區轉移支付收入

11,702

 

 

    其他一般性轉移支付收入

2,132

 

 

  專項轉移支付收入

67,597

 

 

待償債置換一般債券上年結余

 

 

 

上年結余

14,149

 

 

調入資金   

55,732

 

 

債務(轉貸)收入

-5,254

 

 

收  入  總  計

463,544

支  出  總  計

463,544

2018年度吉安縣政府性基金收支決算總表(草案)

 

                                                            單位:萬元

預算科目

決算數

預算科目

決算數

政府性基金收入

97,880

文化體育與傳媒支出

29

  國有土地收益基金收入

4,248

社會保障和就業支出

2,477

  農業土地開發資金收入

547

城鄉社區支出

21,639

  國有土地使用權出讓收入

90,837

農林水支出

50

  彩票公益金收入

268

商業服務業等支出

29

  城市基礎設施配套費收入

1,980

其他支出

993

 

 

債務付息支出

1,613

 

 

債務發行費用支出

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 年 收 入 合 計

97,880

本 年 支 出 合 計

26,853

上級補助收入

2,895

上解上級支出

1,771

待償債置換專項債券上年結余

 

 

 

上年結余

12,166

 

 

調入資金

 

調出資金

55,732

債務(轉貸)收入

21,866

債務還本支出

 

省補助計劃單列市收入

 

計劃單列市上解省支出

 

 

 

待償債置換專項債券結余

 

 

 

年終結余

50,451

收 入 總 計

134,807

支 出 總 計

134,807

 

2018年度吉安縣社會保險基金收支決算總表(草案)

 

 

            單位:萬元

 

項    目

2018年決算數

2017年決算數

增長率
(%)

 

一、收入

138,988

134,734

3.2%

 

   其中:保險費收入

93,280

84,131

10.9%

 

        利息收入

1,407

2,779

 

 

        財政補貼收入

39,270

34,455

14.0%

 

        其他收入

10

108

-90.7%

 

        轉移收入

2,989

13,261

-77.5%

 

二、支出

129,523

91,377

41.7%

 

   其中:社會保險待遇支出

123,263

87,182

41.4%

 

        其他支出

2,067

101

1946.5%

 

        轉移支出

258

4,094

-93.7%

 

三、本年收支結余

9,465

43,357

-78.2%

 

四、年末滾存結余

120,204

110,739

8.5%

 

 

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