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關于吉安縣2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的報告(書面)

作者:   發布日期:2019年03月08日  點擊率:

關于吉安縣2018年財政預算執行情況

2019年財政預算草案的報告(書面)

 

——201936日在吉安縣第十屆人民代表大會

次會議上

縣財政局局長  

 

各位代表:

受縣人民政府的委托,向大會報告2018年全縣財政預算執行情況和2019年全縣財政預算草案,請予審議并請各位政協委員和列席會議的同志提出意見。

一、2018年全縣財政預算執行情況

過去的一年,全縣深入學習貫徹落實黨的十九大精神,從更高層次貫徹落實習近平總書記對江西工作的重要要求,按照縣委、縣政府決策部署,緊緊圍繞“全市領先、全省爭先、全面創先”目標,全力穩增長提質量、調結構惠民生、深改革增績效、謀發展控風險,在全縣經濟總體平穩、穩中有進的基礎上,財政運行情況總體良好,圓滿完成了全年預算任務。具體執行情況如下:

(一)一般公共預算執行情況

全縣財政總收入完成279510萬元,同比增長9.1%,其中稅收收入完成203855萬元,稅占比為72.9%,與上年持平,收入總量繼續在全市保持領跑位置。全縣一般公共預算收入完成188110萬元,同比增長1.6%。全縣一般預算支出完成435092萬元,同比增長0.1%。

1.一般公共預算收入執行情況。(1)稅收收入112455萬元,同比下降2.9%,其中:增值稅(含改征增值稅)50765萬元,增長31%,營業稅395萬元,增長618.2%,增值稅增長及營業稅較快,主要原因是2018年增值稅免抵調庫收入16465萬元,營業稅補繳入庫,上年基數小;企業所得稅8885萬元,增加11.1%,主要是重點稅源企業發力,工業企業和金融企業增收較多;個人所得稅3912萬元,增長71.6%,主要是2018年對機關企事業單位工資實行全員全額申報;耕地占用稅和契稅18381萬元,減少61.2%;其它工商稅收30117萬元,減少18.8%,主要是房地產市場回落,房產稅減少較快。(2)非稅收入75655萬元,同比增長9%,主要是專項收入中的教育費附加收入及罰沒收入增長。

2.一般公共預算支出執行情況。一般公共服務支出32334萬元,增長2.9%國防支出485萬元,增長58.5%;公共安全支出13092萬元,增長7.7%;教育支出78131萬元,增長6.5%;科學技術支出10102萬元,增長13.5%;文化體育與傳媒支出4655萬元,減少11.7%;社會保障和就業支出57595萬元,增6.8%;醫療衛生和計劃生育支出46435萬元,增長15.5%;節能環保支出8420萬元,增長73.5%;城鄉社區事務支出92632萬元,下降32.1%;農林水事務支出62698萬元,增長26.5%;交通運輸支出3620萬元,增長19.9%;資源勘探信息等支出2843萬元,減少19.9%;商業服務業等支出2719萬元,增長22.5%;金融支出131萬元,增長72.4%;國土海洋氣象等支出3206萬元,增長10.1%住房保障支出7607萬元,增長99.2%;糧油物質儲備支出446萬元,減少16.6%;其他支出3704萬元,增長708.7%;債務付息支出4218萬元,增長47.9%;債務發行費用支出19萬元,減少75.9%。

(二)政府性基金執行情況

2018年全縣政府性基金預算收入完成97880萬元,同比增長92.8%,主要是國有土地使用權出讓金同比入庫增加43565萬元全縣政府性基金預算支出完成26853萬元,調出資金55732萬元,合計82585萬元

(三)社會保險基金執行情況

2018年全縣各項社會保險基金預算收入完成132120萬元各項社會保險基金支出完成134367萬元。本年收支倒掛2247萬元,年末滾存結余108366萬元。

以上數字是年度預算收支執行數,年度決算編成后還會有所變動,屆時再向縣人大常委會報告。

2018年全縣財政工作認真落實縣十六屆人大三次會議的相關決議要求,實施積極財政政策并聚力增效,有力促進全縣經濟社會持續健康發展

(一)狠抓收入征管,財稅收入健康發展取得新進展

一是擔當實干,努力完成財政收入任務。認真分析掌握各項減收增支因素和變化情況,合理分解年初既定的收入目標任務,時刻了解財政收入完成情況,加強與稅務、人行的溝通聯系,協助有關部門組織財政收入,確保財政收入及時、均衡入庫。二是積極服務,不斷提高企業稅收貢獻。全面規范行政權力和公共服務清單,持續推進“放管服”改革和“降成本、優環境”行動,強化惠企政策落地。通過政策上扶持、辦事上簡化、資金上支持等措施,有效提升企業競爭力,不斷增強企業的財稅貢獻率。全年向80戶中小微企業發放“財園信貸通”融資貸款3.28億元,為182家外商企業兌現獎勵資金1.82億元。三是主動作為,有效化解財政運行風險。一方面,全面盤活各類存量資金,加大政府性基金預算轉列一般公共預算力度,全年盤活財政存量資金總額近3億元。另一方面,嚴格做好地方政府債務管理,提請縣政府常務會學習和組織局班子成員學習了中央關于防范化解地方政府隱性債務風險的意見,為規避債務風險提供智力支持;多次清理地方政府債務,對全縣債務規模做到心中有數;不斷規范債務發行流程,謹慎發行新增債券,樹立優先償債理念。全年共爭取債券資金3.47億元,強化債務化解力度,有效控制債務風險。

(二)調優支出結構,重點保障民生支出獲得新成就

2018年,縣財政積極調整優化支出結構,嚴格控制一般性支出,加強“三公”經費管理,加大對重點領域和關鍵環節的投入力度,其中,投入公共服務、公共安全、教育、社保、衛生等與民生密切相關的支出達35億元,占全縣總支出的80.46%。一是嚴格控制“三公”經費。以各預算單位上年“三公”經費實際發生額為依據,編制2018年“三公”經費預算,并按季度實施動態監管,確保“三公”經費只減不增。二是加強基層保障水平。一方面,按照上級有關文件精神并結合實際縣情,提高公務人員保障水平,足額安排預算單位的公用經費,對人員公用經費由上年的3000元/人·年標準提高至6000元/人·年。另一方面,提高村委會(社區)和敬老院人員的待遇,按村黨支部書記1800元/人·月、村委會主任1600元/人·月、村報賬員1000元/人·月和績效工資不超過5000元/人·年的標準對村(社區)干部進行工資提標,并鼓勵其自愿參加城鎮職工基本養老保險;提高敬老院管理人員待遇,按院長3200元/人·月、會計2900元/人·月的標準進行工資提標。三是全力支持扶貧工作。按照脫貧不脫政策要求,繼續支持全縣脫貧攻堅鞏固提升工作。針對2017年脫貧攻堅中存在的實際問題,修改出臺《吉安縣統籌整合使用財政涉農扶貧資金管理辦法》,管理辦法對扶貧項目的公告公示、規范報賬程序和扶貧項目檔案管理等內容進行了明確,重新構建了資金監管體系。2018年,全縣整合涉農資金4.06億元,其中縣級配套資金6685萬元,同比增加4486萬元。四是落實各項惠民政策。在保障各類民生項目的基礎上,把財政資金適度向農村傾斜。全年累計撥付低保、五保、醫療救助、醫療保險等社會保障資金5.78億元;撥付保障性住房資金4286萬元;深化“財政惠農信貸通”平臺,向441戶新型農業經營主體提供一年期內擔保貸款2.17億元;認真做好“一卡通”惠農補貼資金發放工作,通過“一卡通”累計發放19項惠農補貼資金3.06億元,有效夯實民生基礎。五是大力保障縣內幾項重點工作的開展。積極籌措資金保障脫貧攻堅鞏固提升、市政工程基礎設施建設、綠色殯改和吉州窯“5A級”景區創建等幾項重點工作的開展。全年累計投入扶貧項目資金5.77億元,其中產業扶貧、保障性扶貧、基礎設施扶貧等方面的投入占資金投入總額的75%以上;共撥付重點項目工程建設資金5.55億元;撥付棺木回收、公墓建設等殯改資金1.4億元等等。同時,為著力打造“文化強縣”,縣財政積極籌集資金12299萬元用于創建吉州窯國家“5A級”景區。

(三)強化資金監管,推動財政管理水平達到新效果

完善各類資金管理辦法和監督檢查機制,建成財政“大監督”格局。一是全面完善各類內控制度,內生性風險得到控制。科學編制鄉鎮和部門預算,嚴格審查編制依據,審慎增加預算外資金;出臺《吉安縣預算執行風險內部控制辦法》、《吉安縣財政局公共關系風險管理辦法及操作規程》、《吉安縣財政局機關崗位利益沖突風險內部控制辦法及操作規程》等多項內控制度,有效降低全縣財政運行風險。二是謹慎開展財政項目評審及國有資產處置,外生性風險得到化解。2018年全縣完成工程預算評審319項,送審金額16.54億元,審減金額3.84億元,審減率23.19%;辦理基建財務決算批復1412件,共核減工程資金4849萬元,核減率10.73%;全縣政府集中采購項目175個,共節約采購資金3276萬元,資金節約率為11.21%;對2輛公務用車、縣中12家門面及林場林木進行公開拍賣,有效處置資產40余萬元,確保了國有資產保值增值。三是嚴格執行電子化網絡實時監管,財政信息公開透明。規范國庫集中支付操作流程,實現公務消費網絡監管系統全覆蓋,開展隱性債務填報,及時更新公開財政信息,確保財政在陽光下運行。2018年,全縣國庫直接支付5.4萬筆,核算資金總流量43億元。做好財政信息公開工作,及時更新公開信息,累計在政府網站公開信息597條。四是嚴肅開展財經紀律檢查,常態化監管財務行為。在全縣范圍內開展鄉鎮“小金庫”專項治理,實地核查各鄉鎮收取押金、費用入賬情況,對未按要求繳存規定賬戶的押金費用694萬余元及時督促入賬,并對典型案例移交紀委處理,有效防范資金風險;對發改委、民政局等12個單位進行了會計信息質量和執行財經紀律的抽查,對個別單位存在的問題進行了通報,并督促及時整改到位。

(四)深化財政改革,提高服務保障能力迎來新突破

一是深入推進預算績效改革。為加強財政支出管理,保障財政資金效益,成立了績效管理股,出臺了預算編制相關制度,統一了全口徑編制體系,對全縣各預算單位進行了業務培訓,初步對2018年所有扶貧資金績效目標進行了填報。二是推進預算單位上線國庫集中支付一體化系統。為確保財政資金安全,保障財政支付電子化管理業務順利開展,采集了全縣財政系統業務人員和各預算單位報賬人員的基本信息,并據此制成電子印章,根據工作需要分別確定業務崗位,授予不同權限,確保上線工作順利開展。三是全面推進綜合治稅改革。圍繞運用互聯網、大數據等現代信息技術,及時收集有關涉稅部門信息,著力構建協稅護稅體系,加快和涉稅部門信息無縫對接,全面推進綜合治稅改革。及時采集到34個涉稅部門的數據信息,已錄入90940條數據信息、通過市財政局數據庫共享1007592條涉稅數據,為推動綜合治稅提供信息支撐;有效夯實數據中心模塊基礎建設,并通過稅收數據比對,共涉及疑似漏征漏繳額68643萬元,為尋求增量稅源提供外力支持。四是做好征管職能劃轉和政府會計制度改革工作。配合做好基本養老保險等各項社會保險費劃轉稅務部門征收等前期工作,就相關收入項目、執收單位、政策依據、征繳流程和征管方式等具體工作與稅務部門進行了對接;開展了預算單位財會人員培訓等前期準備工作,更好地適應權責發生制政府綜合財務報告制度改革。五是大力開展簡政放權改革。為方便群眾辦事,財政局取消了3項縣本級證明事項,并將5項行政事項列入“只跑一次”改革清單;并根據省財政廳有關文件精神,從1月份起停征了排污費、從4月份起停征了首次申領居民身份證工本費,有效減輕了社會負擔。

以上成績的取得,是縣委、縣政府科學決策、堅強領導的結果,是人大依法監督和政協民監督的結果,也是全縣上下共同努力的結果。同時,我們也清醒地認識到,當前財政運行還面臨一些困難和問題,主要是:財政政策性減收因素多,增長下行壓力大;收入結構有待優化,稅源可持續性有待加強;財政支出剛性增長,收支矛盾呈加劇之勢;資金使用績效有待進一步提高。對此,我們將切實采取有效措施,努力加以解決。

二、2019年財政預算草案

2019年全縣預算安排和財政工作的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,堅持和加強黨的全面領導,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持高質量跨越式發展首要戰略,堅持以供給側結構性改革為主線,緊緊圍繞縣委、縣政府提出的“全市領先、全省爭先、全面創先”工作目標,積極的財政政策要加力提效,提高財政政策的精準度和有效性,實施更大規模的減稅降費;調整優化支出結構,牢固樹立過“緊日子”的思想,嚴格控制和壓減一般性支出,統籌推進穩增長、促改革、調結構、優生態、惠民生、防風險各項工作;加快建立現代財政制度,全面實施預算績效管理,強化政府債務管理,積極防范化解政府隱性債務風險,促進經濟持續健康發展。

(一)一般公共預算收支安排情況

根據上述指導思想及2019年全縣國民經濟和社會發展計劃,本著積極穩妥的原則,全縣2019年財政總收入預算安排300500萬元,比上年執行數279510萬元增長7.5%。根據分稅制財政體制和省以下稅收收入劃分方案測算,一般公共預算收入安排200100萬元,較上年執行數188110萬元增長6.4%。

一般公共預算收入主要項目安排情況:稅收收入124975萬元,其中:增值稅55129萬元,企業所得稅10501萬元,個人所得稅4200萬元,耕地占用稅5900萬元,契稅15045萬元其他工商稅34200萬元非稅收入75125萬元,其中:專項收入9500萬元,行政性收費收入2100萬元,罰沒收入6100萬元,國有資源(資產)有償使用收入54425萬元,其他收入3000萬元。

全縣一般公共預算收入加上上級稅收返還和其他各項財力性補助等,再減去上解上級支出,2019年全縣當年一般公共預算可安排財力為251989萬元。另外,為提高預算的完整性,將上級提前告知的專項轉移支付資金84403萬元納入收入預算。據此,2019年一般公共預算總財力為336392萬元。

一般公共預算支出項目安排情況:一般公共服務支出23721萬元;國防支出511萬元;公共安全支出9748萬元;教育支出57113萬元;科學技術支出8809萬元;文化體育與傳媒支出3170萬元;社會保障和就業支出54132萬元;醫療衛生支出43096萬元;節能環保支出308萬元;城鄉社區事務支出19487萬元;農林水事務支出49148萬元;交通運輸支出3689萬元;資源勘探電力信息等事務支出1769萬元;商業服務業等事務支出738萬元;金融監管等事務支出20萬元;國土資源氣象等事務支出1701萬元;住房保障支出7583萬元;糧油物資儲備事務支出550萬元;災害防治及應急管理支出1540萬元;預備費12000萬元;債務還本付息及發行費用支出16844萬元;其他支出20715萬元。

綜上,2019年全縣一般公共預算可安排的財力為336392萬元一般公共預算支出安排336392萬元,一般公共預算收支平衡。

(二)政府性基金預算收支安排情況

政府性基金收入項目安排情況:公益金收入260萬元,城市基礎設施配套費收入500萬元,國有土地收益基金收入2000萬元,國有土地使用權出讓收入45000萬元,農業土地開發基金收入530萬元,加上上級提前告知政府性基金收入1462萬元,合計49752萬元

政府性基金支出項目安排情況:文化體育與傳媒支出40萬元,大中型水庫移民后期扶持基金支出1303萬元,國有土地使用權出讓收入安排的支出42636萬元,國有土地收益基金安排的支出400萬元,農業土地開發資金安排的支出530萬元,城市基礎設施配套費安排的支出500萬元,彩票公益金安排的支出379萬元,債務付息支出2464萬元,上解上級支出1500萬元,合計49752萬元

綜上,2019政府性基金可安排的財力為49752萬元,政府性基金支出安排49752萬元,政府性基金預算收支平衡。

(三)社會保險基金預算收支安排情況

2019全縣各項社會保險基金預算收入131476萬元,比2018年執行數下降0.5%。2019全縣各項社會保險基金預算支出安排127315萬元,比2018年執行數減少5.2%。本年收支結余4161萬,滾存結余為112527萬元。支出減少的主要原因是機關事業養老保險2018年支出中含補發2014年10月至2016年7月財政代發養老金,從而2019年支出預算數下降。

三、2019財政工作打算

2019年,我們將緊緊圍繞縣委、縣政府“三先”目標,以建設“五型”機關為抓手,剖析痛點、疏通堵點、破解難點,主要做以下方面的工作。

(一)化解壓力,全面促進收入質量提升

面臨新一輪的減稅降費,在收入增量提質上,一是通過夯實綜合治稅補一塊,有效杜絕稅收跑冒滴漏;二是堅持扶優扶強保一塊,全面兌現企業優惠政策,不斷激發企業發展內力;三是調整獎勵政策穩一塊,加強對物流行業企業的政策引導。

(二)精準發力,全面落實鞏固脫貧成效

加大資金保障力度,堅持投入不減、政策不變的基礎上,全年整合涉農資金在3億元以上,扎實推進脫貧攻堅鞏固提升工作。加快扶貧資金的撥付速度,對扶貧項目資金撥付進度實行定期通報制;完善扶貧資金績效評價體系,構建常態化、多元化的監督檢查機制,對扶貧資金實現常態監管、有效監管。同時,對城鎮貧困群眾脫貧解困工作予以全面保障,并參照農村脫貧攻堅工作的有效做法,做到保障標準、實施力度不減,不斷增加城鎮貧困戶的獲得感。

(三)持續加力,全面保障重點支出需要

把有限的財力更多地用于保障縣內重點項目和民生支出需要。主動為吉州窯創5A級景區提供資金支持,全力提升縣內發展軟環境。持續保障和改善民生,年內投入各項民生資金9億元,大力提升城鄉居民生活幸福指數;投入1.5億元左右用于縣鄉公墓建設、墳墓改遷和遺體火化等,穩步推進殯葬改革。大力推進PPP項目建設,通過政策支持和資金扶持,全面吸引有資質的社會資本投入參與到縣內重點項目建設上來。

(四)增強活力,全面推進財政制度改革

一是針對國有資產管理缺失的現狀,在全縣范圍內開展國有資產管理改革,通過統一管理好縣內國有資產、盤活好資金、利用好資源,把游離于財政監管之外、分割在部門之間、沉淀在基層之中的資產、資金、資源和資本進行統籌管理,實現國有資產的保值增值。二是全面實施績效管理,努力推進績效管理與預算管理相結合,強化績效評價管控、落實績效評價結果的應用,著力實現將評價結果融入到下年度的預算安排和政策完善等工作中去,確保財政資金提質增效。

(五)有效使力,全面支持防范風險戰役

一是不斷規范政府性舉債行為、降低政府運行風險,對地方政府性債務實行風險預警機制和評估機制;根據全縣政府性債務規模,按規定對存量隱性債務分步進行化解;合理確定政府債務融資計劃,積極向上爭取新增政府債券資金,用于縣內重點項目建設。二是全力支持藍天、碧水、凈土行動,以打造美麗宜居縣城為導向,不斷改善、提升人居環境,主動為打好污染防治攻堅戰提供資金保障。

各位代表,2019年全縣財政改革發展的任務艱巨而光榮。我們將圍繞縣委、縣政府的決策部署,主動接受縣人大和縣政協及社會各界的監督指導,以創建“五型”政府為契機,擔當實干,銳意進取,積極完成今年的各項財政工作,努力促進財政管理在資金分配上更加科學、在預算執行上更加高效、在項目監管上更加嚴謹、在資金使用上更有績效,為推動全縣經濟社會“三先”目標作出新的更大貢獻!

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